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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.878505
Contract reference
INDOTEL-2024-00208
Contract description:
Contratación de una compañía por un periodo de 6 meses para realizar los servicios de fumigación preventiva contra todo tipo de plagas y desinfección anti el virus Covid-19 de la institución (Compras Verdes)
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2024-0042
Request Title
Contratación de una compañia por un período de 6 meses para realizar los servicios de fumigación preventiva contra todo tipo de plagas y desinfección anti el virus Covid-19, de la Institución.
Description
Contratación de una compañia por un período de 6 meses para realizar los servicios de fumigación preventiva contra todo tipo de plagas y desinfección anti el virus Covid-19, de la Institución. (Compras Verdes)
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
INDOTEL-DAF-CM-2024-0042
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
184,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Indotel Sede principal (Av. Abraham Lincoln 7,136.67Mts2) Centro Indotel (Zona colonial 3,411Mts2) Almacén V Centenario (C. Isabel la Católica, 27,862Mts2 )
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1870821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
156,000.00
0.00
0.00
28,080.00
600,000.00
184,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Contratación de una compañía por un periodo de 6 meses para realizar los servicios de fumigación preventiva contra todo tipo de plagas y desinfección anti el virus Covid-19 de la institución (Compras Verdes)
1
UD
600,000
156,000
156,000.00
0.00
0.00
18
28,080.00
600,000.00
184,080.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/7/2024_5_13 p.m..Pdf
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2024_321_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf
2024_321_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf
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acto_de_adjudicaci_n_signed.pdf
acto_de_adjudicaci_n_signed.pdf
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Orden de compra..pdf
Orden de compra..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
184,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
184,080.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-321
1
184,080.00
DOP
Vencido
2024_321_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf