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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.874629   Contract reference DGM-2024-00176   Contract description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA UTILIDAD DEL PANTRY DE ESTA DGM   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-DAF-CD-2024-0033   Request Title ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA UTILIDAD DEL PANTRY DE ESTA DGM   Description ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA UTILIDAD DEL PANTRY DE ESTA DGM   Business Operation COORDINADOR DESPACHO   Reply Reference G3J Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 114,932 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1871118 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,400.00 0.00 17,532.00 0.00 114,932.00 114,932.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDAS GRANDE 1 UD 19,470 16,500 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         2 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 GRECA DE CAFE DE 12 TAZAS 4 UD 1,947 1,650 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,788.00 7,788.00         3 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 GRECA DE CAFE DE 6 TAZAS 2 UD 1,121 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         4 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 JARRAS DE AGUA EN CRISTAL 4 UD 855.5 725 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,422.00 3,422.00         5 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 TENEDORES BUFFET 12 UD 112.1 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,345.20 1,345.20         6 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS BUFFET 36 UD 112.1 95 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 4,035.60 4,035.60         7 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 CUCHILLOS BUFFET 12 UD 194.7 165 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,336.40 2,336.40         8 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS CAFÉ 36 UD 88.5 75 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00         9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZAS CAFÉ 12 UD 147.5 125 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         10 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS TE 36 UD 76.7 65 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,761.20 2,761.20         11 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZAS TE 12 UD 265.5 225 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00         12 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 MANTELES COLOR BLANCO 80 PULG 4 UD 5,841 4,950 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 23,364.00 23,364.00         13 52131601 - Persianas vene(...)52131601 - Persianas venecianas 2.3.9.8.02 CORTINAS COLOR CREMA 4 UD 4,484 3,800 15,200.00 0.00 18 2,736.00 0.00 17,936.00 17,936.00         14 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 PYREX DE CRISTAL CUADRADO 4 UD 1,947 1,650 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,788.00 7,788.00         15 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 PYREX DE CRISTAL REDONDO 3 UD 2,171.2 1,840 5,520.00 0.00 18 993.60 0.00 6,513.60 6,513.60         16 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL, PARA AGUA 12 UD 182.9 155 1,860.00 0.00 18 334.80 0.00 2,194.80 2,194.80         17 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 JUEGO DE CUCHARONES DE SERVIR 2 UD 885 750 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         18 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA DE BAÑO 2 UD 1,911.6 1,620 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 3,823.20 3,823.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/7/2024_3_16 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0033..pdf ACTA DE ADJUDICACION 0033..pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,932.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 29,500.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 40,308.80  DOP ---- View 2.3.2.2.01 27,187.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,936.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 114,932.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721762228405IbdLS 1 114,932.00  DOP Vencido Link