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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.886696
Contract reference
MMUJER-2024-00454
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LAS OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0059
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LAS OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Description
CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LAS OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Viceministerio Administrativo
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0059 (RODFRA)
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
694,342.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1871113 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
694,342.62
0.00
0.00
0.00
969,075.00
694,342.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
Servicio de impermeabilización del techo de las oficinas en la Sede Central de este Ministerio, 1,015 metros, incluye: 1. Limpieza general de la superficie a impermeabilizar. 2. Levantamiento del material inservible de toda la superficie. 3. Aplicación de primer adherente en toda la superficie. 4. Colocación de lona asfáltica de 3mm, reforzada con poliéster APP de larga duración, en toda la superficie. 5. Revestimiento de grietas y sabaleta, con el mismo material. 6. Retiro completo de doble capa de lona existente en el techo. 7. Terminacion con pintura de aluminio refractaria, en toda la superficie. 8. Garantía de 5 años.
1
UD
969,075
694,342.62
694,342.62
0
0.00
0
0
0.00
0.00
969,075.00
694,342.62
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/7/2024_2_11 p.m..Pdf
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INFORME EVALUACION ECONOMICA-2024-0059.pdf
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ACTA ADJ IMPREMEABILIZACION DE TECHO.pdf
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CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00454.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
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General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
694,342.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
694,342.62
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
694,342.62
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721744031658zr03d
1
694,342.62
DOP
Vencido
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