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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.875660
Contract reference
MIREX-2024-00211
Contract description:
ADQUISICION DE PLACA EN ACRILICO TEMPLADO Y DE MATERIALES PARA LA ENTREGA PREMIOS AL EMIGRANTE DOMINICANO ¨SR. OSCAR DE LA RENTA¨.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0025
Request Title
ADQUISICION DE PLACA EN ACRILICO TEMPLADO Y DE MATERIALES PARA LA ENTREGA PREMIOS AL EMIGRANTE DOMINICANO ¨SR. OSCAR DE LA RENTA¨.
Description
ADQUISICION DE PLACA EN ACRILICO TEMPLADO Y DE MATERIALES PARA LA ENTREGA PREMIOS AL EMIGRANTE DOMINICANO ¨SR. OSCAR DE LA RENTA¨.
Business Operation
DIPLOMACIA ESPECIALIZADA
Reply Reference
Brador, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,698 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con la Dirección Diplomacia Especializada, la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta institución. Nota: Los con
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1
DO1.PCCNTR.1871005 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,100.00
0.00
5,598.00
0.00
36,698.00
36,698.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49101701 - Medallas
2.3.9.9.05
Medallas
1
UD
28,320
24,000
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
28,320.00
28,320.00
2
49101704 - Placas
2.3.9.9.05
Placas
1
UD
8,378
7,100
7,100.00
0.00
18
1,278.00
0.00
8,378.00
8,378.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/7/2024_1_03 p.m..Pdf
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Certificaion de cuota BRADOR C POR A.pdf
Certificaion de cuota BRADOR C POR A.pdf
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ORDEN DE COMPRA BRADOR SRL.pdf
ORDEN DE COMPRA BRADOR SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,196.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
85,196.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
85,196.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17218332065923kmIR
1
85,196.00
DOP
Vencido
Link