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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.874591 
Contract referenceDGCN-2024-00073 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO 
Goods 
Contract Start:
23/07/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCN-DAF-CD-2024-0048 
ADQUISICIÓN DEMATERIALES FERRETERO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL.  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
ALGA METAL INDUSTRIAL WELDING_EXT 
GoodsDominicana 
46,527.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/07/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1869845 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,430.390.007,097.470.0046,527.9546,527.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS DE ANCLAJE 5/16" X 340UD33.9928.81,152.000.0018207.360.001,359.601,359.36
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PARA SHEETROCK1UD2,919.722,474.472,474.470.0018445.400.002,919.722,919.87
    
3
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA DE ALUMINIO 1 GL1UD2,657.712,252.52,252.500.0018405.450.002,657.712,657.95
    
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS PARA PLANCHA NO. 6 X 1/4 LB3UD414.62351.371,054.110.0018189.740.001,243.861,243.85
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.22UD190.22161.2322.400.001858.030.00380.44380.43
    
6
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04PLANCHA DE SHEETRCK9UD1,423.781,206.5910,859.310.00181,954.680.0012,814.0212,813.99
    
7
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLAFONES 30UD649.62550.5216,515.600.00182,972.810.0019,488.6019,488.41
    
8
39111505 - Iluminación em(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED 2 X 43UD1,8881,6004,800.000.0018864.000.005,664.005,664.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
46,527.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.015,664.00  DOP----View
2.3.6.3.062,603.21  DOP----View
2.3.7.2.992,919.87  DOP----View
2.3.7.2.062,657.95  DOP----View
2.3.6.3.04380.43  DOP----View
2.3.6.1.0412,813.99  DOP----View
2.3.9.8.0219,488.41  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago46,527.86  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721676048772NoSoC146,527.86  DOPLink