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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.881856
Contract reference
MIREX-2024-00198
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0041
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
69,181.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1867259 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
66,228.00
0.00
2,953.44
0.00
224,375.84
69,181.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos rojos 12/1.
6
CAJ
138.06
70
420.00
0.00
0
0.00
0.00
828.36
420.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos verdes 12/1
6
CAJ
138.06
50
300.00
0.00
0
0.00
0.00
828.36
300.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos 12/1 azules
200
CAJ
418.9
70
14,000.00
0.00
0
0.00
0.00
83,780.00
14,000.00
9
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Goma para borrar.
30
UD
177
6
180.00
0.00
18
32.40
0.00
5,310.00
212.40
25
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip grande plástico 100/1.
24
CAJ
222.78
42
1,008.00
0.00
18
181.44
0.00
5,346.72
1,189.44
26
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip pequeño metálico 33mm.
300
CAJ
194.7
7
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
58,410.00
2,478.00
31
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
Felpas azules 12/1.
100
CAJ
324.5
234
23,400.00
0.00
0
0.00
0.00
32,450.00
23,400.00
32
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
Felpas negras 12/1.
50
CAJ
283.2
234
11,700.00
0.00
0
0.00
0.00
14,160.00
11,700.00
49
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores numéricos del 1 al 15 en colores.
80
PAQ
172.28
134
10,720.00
0.00
18
1,929.60
0.00
13,782.40
12,649.60
51
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamento en barra 0,74 oz.
120
UD
79
20
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
9,480.00
2,832.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/7/2024_7_54 p.m..Pdf
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Cuota para comprometer 0041 Yefel.pdf
Cuota para comprometer 0041 Yefel.pdf
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ORDEN DE COMPRA PAPELERÍA Y SERVICIOS YEFEL CM-2024-0041.pdf
ORDEN DE COMPRA PAPELERÍA Y SERVICIOS YEFEL CM-2024-0041.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/9/2024_6_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
256,010.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
16,992.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
231,057.82
DOP
----
View
2.3.9.9.05
208.15
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,752.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
256,010.57
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17235587861807ewA7
1
256,010.57
DOP
Vencido
Link