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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.881828   Contract reference MIREX-2024-00191   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0041   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2024-0041   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 256,010.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1867244 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 219,200.48 0.00 36,810.09 0.00 303,676.38 256,010.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 1 pulgada blanca. 36 UD 173.11 81.18 2,922.48 0.00 18 526.05 0.00 6,231.96 3,448.53         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 2 pulgada. Blancas. 60 UD 217.12 107.06 6,423.60 0.00 18 1,156.25 0.00 13,027.20 7,579.85         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 1/2 pulgada. 12 UD 161.9 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,942.80 1,132.80         15 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Agujas de señalización con cabeza de plástico y punta metálica. 24 UD 82.6 24 576.00 0.00 18 103.68 0.00 1,982.40 679.68         23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 51mm 12/1. 24 CAJ 201.9 64 1,536.00 0.00 18 276.48 0.00 4,845.60 1,812.48         24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip grande metálico 50mm. 200 CAJ 94.68 19 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 18,936.00 4,484.00         29 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento liquido 8 onza. 50 UD 118.35 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 5,917.50 2,655.00         34 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas elásticas gruesas. 24 CAJ 47.2 29 696.00 0.00 18 125.28 0.00 1,132.80 821.28         38 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón 12/1. 200 CAJ 141.6 34 6,800.00 0.00 0 0.00 0.00 28,320.00 6,800.00         41 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libros récord de 300 páginas. 24 UD 382.91 120 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 9,189.84 3,398.40         45 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Notas autoadhesivas 3x3, 5/1 colores neón. 120 PAQ 146.2 120 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 17,544.00 16,992.00         52 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 Folder colgante 8 ½ x 11 25/1. 300 PAQ 388 484 145,200.00 0.00 18 26,136.00 0.00 116,400.00 171,336.00         53 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora de 3 hoyos. 12 UD 337 204 2,448.00 0.00 18 440.64 0.00 4,044.00 2,888.64         54 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora de 2 hoyos. 12 UD 295 125 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,540.00 1,770.00         59 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra blanca 24x36. 10 UD 1,534 790 7,900.00 0.00 0 0.00 0.00 15,340.00 7,900.00         60 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta lápiz tipo vaso en maya plateada. 48 UD 123.9 39 1,872.00 0.00 18 336.96 0.00 5,947.20 2,208.96         63 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores p/hojas 8 1/2 x11 (100/1). 100 PAQ 270 109 10,900.00 0.00 18 1,962.00 0.00 27,000.00 12,862.00         64 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla plástica de 30cm. 36 UD 69.62 4.9 176.40 0.00 18 31.75 0.00 2,506.32 208.15         71 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Silicona liquido 250ml. 24 UD 313.29 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 7,518.96 2,548.80         72 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento multiuso en gel. 35ml. 36 UD 112.1 60 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 4,035.60 2,548.80         73 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 Soporte para carta, tamaño: 175x140x82 mm. 12 UD 295 55 660.00 0.00 18 118.80 0.00 3,540.00 778.80         74 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tablas de apoyo, tamaño 9 x 12”, 20 UD 236.71 49 980.00 0.00 18 176.40 0.00 4,734.20 1,156.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2024_8_05 p.m..Pdf Download Cuota para comprometer 0041 Inversiones tejeda.pdf Cuota para comprometer 0041 Inversiones tejeda.pdf Download ORDEN DE COMPRA INV. TEJEDA VALERA CM-2024-0041.pdf ORDEN DE COMPRA INV. TEJEDA VALERA CM-2024-0041.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 256,010.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 16,992.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 231,057.82  DOP ---- View 2.3.9.9.05 208.15  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,752.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 256,010.57  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17235587861807ewA7 1 256,010.57  DOP Vencido Link