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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.880292
Contract reference
ARD-2024-00229
Contract description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/08/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2024-0106
Request Title
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO
Description
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE FRAGATA RENE ALBERTO MANCEBO PÉREZ, QUIEN FUE SELECCIONADO PARA REALIZAR LA FASE PRESENCIAL SEPTIEMBRE 2024 A JUNIO 2025 DEL “CURSO DE ESTADO MAYOR (CEMFAS)”, A REALIZARSE EN LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FAS (ESFAS) CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) MADRID, ESPAÑA.
Business Operation
Intendencia General, ARD.
Reply Reference
OFERTA _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
143,990 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/08/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE FRAGATA RENE ALBERTO MANCEBO PÉREZ, QUIEN FUE SELECCIONADO PARA REALIZAR LA FASE PRESENCIAL SEPTIEMBRE 2024 A JUNIO 2025
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1869529 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
123,808.44
0.00
20,181.56
0.00
120,000.00
143,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AEREO CON RUTA SDQ-MAD
1
UD
120,000
123,808.44
123,808.44
0.00
112,119.75
18
20,181.56
0.00
120,000.00
143,990.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/7/2024_6_06 p.m..Pdf
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EG1721316013459F8MhG.pdf
EG1721316013459F8MhG.pdf
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EG172306592317605Gw8.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,990.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
143,990.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
143,990.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG172306592317605Gw8
1
143,990.00
DOP
Vencido
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