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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.874030 
Contract referenceUNIHSAM-2024-00035 
Contract description:Compra de prod. de limpieza y desechables  
Goods 
Contract Start:
22/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UNIHSAM-DAF-CM-2024-0016 
Materiales de limpieza y desechables  
Materiales de limpieza y desechables  
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
UNIHSAM DAF CM 2024 0016 
GoodsDominicana 
13,349.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1870013 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,313.430.002,036.420.0015,142.0013,349.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechable #750UD6042.372,118.500.002,118.518381.330.003,000.002,499.83
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechable #1050UD8080.514,025.500.004,025.518724.590.004,000.004,750.09
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05fundas negras 55gl4UD708508.472,033.880.002,033.8818366.100.002,832.002,399.98
    
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Cucharas plasticas 5UD1,062627.113,135.550.003,135.5518564.400.005,310.003,699.95
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
13,349.85 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.052,399.98  DOP----View
2.3.9.1.013,699.95  DOP----View
2.3.9.5.017,249.92  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  Transferencia 13,349.85  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024UNIHSAM-2024-00035127,467.00  DOP