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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.874301   Contract reference CNSS-2024-00156   Contract description: COMPRA DE DESECHABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNSS-DAF-CD-2024-0073   Request Title COMPRA DE DESECHABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Description COMPRA DE DESECHABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Business Operation Sección de Almacén y Suministro   Reply Reference Ekipar Km, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 161,612.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1868453 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,960.00 0.00 24,652.80 0.00 163,195.00 161,612.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS DE BASURA PARA TANQUE 200 UD 78 66 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 15,600.00 15,576.00   Mis observaciones:VER FICHA TÉCNICA             1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTÁNDAR 15 UD 390 330 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 5,850.00 5,841.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO TINTA ROJA 12/1 15 CAJ 290 245 3,675.00 0.00 18 661.50 0.00 4,350.00 4,336.50         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON #2 12/1 10 CAJ 145 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,450.00 1,416.00         4 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA OPALINA 11 X 17 5 PAQ 1,300 1,100 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,500.00 6,490.00         5 27112819 - Cuchillas de c(...)27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación 2.3.6.3.04 CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 5 UD 300 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,500.00 1,475.00         6 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA GRANDE 30 UD 210 175 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,300.00 6,195.00         7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 60 UD 90 75 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,400.00 5,310.00         8 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 200 RESMA 490 410 82,000.00 0.00 18 14,760.00 0.00 98,000.00 96,760.00         9 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 11 x 17 5 RESMA 910 770 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 4,550.00 4,543.00         1 60121301 - Guillotinas pa(...)60121301 - Guillotinas para cortar papel 2.3.6.3.04 GUILLOTINA METALICA 18" 1 UD 5,695 4,825 4,825.00 0.00 18 868.50 0.00 5,695.00 5,693.50         2 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.9.05 SELLO FECHADOR 2 UD 4,000 3,380 6,760.00 0.00 18 1,216.80 0.00 8,000.00 7,976.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS #156.pdf ORDEN DE COMPRAS #156.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 161,612.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,576.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 16,903.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 107,793.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 7,168.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 14,171.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE DESECHABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES 161,612.80  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721655797696ETGAE 1 161,612.80  DOP Vencido Link