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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.881421
Contract reference
EDEESTE-2024-00227
Contract description:
SERVICIO DE LLENADO BOTELLONES DE AGUA POTABLE, HIELO Y ADQUISICIÓN DE BOTELLONES VACÍOS PARA USO DE LAS OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EDEESTE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2024-0057
Request Title
SERVICIO DE LLENADO BOTELLONES DE AGUA POTABLE, HIELO Y ADQUISICIÓN DE BOTELLONES VACÍOS PARA USO DE LAS OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EDEESTE.
Description
SERVICIO DE LLENADO BOTELLONES DE AGUA POTABLE, HIELO Y ADQUISICIÓN DE BOTELLONES VACÍOS PARA USO DE LAS OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EDEESTE.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
AGUA ALASKA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,649,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1868281 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,635,500.00
0.00
13,500.00
0.00
1,760,000.00
1,649,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de llenado de botellones de agua para oficinas 5 galones
30,000
UD
50
47
1,410,000.00
0.00
0
0.00
0.00
1,500,000.00
1,410,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de agua vacía de 5 galón
500
UD
170
150
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
85,000.00
88,500.00
3
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
Funda de hielo
3,500
UD
50
43
150,500.00
0.00
0
0.00
0.00
175,000.00
150,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/7/2024_9_30 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,649,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,649,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE LLENADO BOTELLONES DE AGUA POTABLE, HIELO Y ADQUISICIÓN DE BOTELLONES VACÍOS PARA USO DE LAS OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EDEESTE.
1,649,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
231101
1
1,649,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf