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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.874061 
Contract referenceAy. San Fco. Macoris-2024-00081 
Contract description:Adquisición de Materiales de Soldar para ser utilizado en un baden de la Urbanización Andujar, por este Ayuntamiento Municipal 
Goods 
Contract Start:
22/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2024-0068 
Adquisicion de Materiales de Soldar para ser utilizado en un baden de la Urbanizacion Andujar, por este Ayuntamiento Municipal  
Adquisición de Materiales de Soldar para ser utilizado en un Baden de la Urbanización Andújar, por este Ayuntamiento Municipal  
Alcaldía  
Hierro Del Jaya, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
24,300 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle San Francisco, Esq. Restauración en El Parque Duarte CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1867751 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,300.000.000.000.0028,850.0024,300.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06Angular 4*1/44UD4,9004,10016,400.000.000.000.0019,600.0016,400.00
    
2
21101513 - Discos
2.3.9.8.01Disco #915UD3502603,900.000.000.000.005,250.003,900.00
    
3
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Varilla de Soldar 40UD1001004,000.000.000.000.004,000.004,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
24,300.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.013,900.00  DOP----View
2.3.6.3.0620,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
206  Al Contado 24,300.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242.3.6.3.06202424,300.00  DOP