1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.874552
Contract reference
DGII-2024-00155
Contract description:
Servicio ornamentación de la Basílica Nuestra Señora de la Encarnación para la celebración del vigésimo sexto Aniversario de la DGII
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/07/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-DAF-CD-2024-0051
Request Title
Servicio ornamentación de la Basílica Nuestra Señora de la Encarnación para la celebración del vigésimo sexto Aniversario de la DGII
Description
Servicio ornamentación de la Basílica Nuestra Señora de la Encarnación para la celebración del vigésimo sexto Aniversario de la DGII
Business Operation
Gerencia de Recursos Humanos
Reply Reference
Yanleah decoraciones, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
148,680 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1867433 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
126,000.00
0.00
22,680.00
0.00
148,680.00
148,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Arreglos de flores importadas de color blanco que incluya: rosas, boquita de dragón, lirios, gladiolos y pitósporo, con tamaño de 35 pulgadas.
4
UD
18,880
16,000
64,000.00
0.00
18
11,520.00
0.00
75,520.00
75,520.00
2
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Arreglos de flores importadas de color blanco que incluya: rosas, boquita de dragón, lirios, gladiolos y pitósporo, con tamaño de 20x20 pulgadas
4
UD
12,980
11,000
44,000.00
0.00
18
7,920.00
0.00
51,920.00
51,920.00
3
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Arreglo de flores importadas tipo camino de color blanco que incluya: rosas, boquita de dragón, lirios, gladiolos y pitósporo, con tamaño de 4 pies.
1
UD
21,240
18,000
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
21,240.00
21,240.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/7/2024_3_20 p.m..Pdf
Download
ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Download
4800000173 ORDEN DE COMPRAS.pdf
4800000173 ORDEN DE COMPRAS.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
148,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
148,680.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
148,680.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CC-CM-2024-0232
1
148,680.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf