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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.873169
Contract reference
DGM-2024-00171
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DGM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-DAF-CD-2024-0031
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DGM.
Description
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ESTA DGM.
Business Operation
Planificación y Desarrollo
Reply Reference
Muebles Omar, S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
235,693.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
22/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1867811 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
199,740.00
0.00
35,953.20
0.00
234,693.20
235,693.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
SILLONES EJECUTIVOS
9
UD
22,402.3
18,985
170,865.00
0.00
18
30,755.70
0.00
201,620.70
201,620.70
2
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
MESA DE REUNIONES
1
UD
33,072.5
28,875
28,875.00
0.00
18
5,197.50
0.00
33,072.50
34,072.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/7/2024_3_29 p.m..Pdf
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cuota..pdf
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ORDEN DE COMPRA 0031.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0031.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0031.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,693.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
235,693.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
235,693.20
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721393892385Xc1yC
1
235,693.20
DOP
Vencido
Link