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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.873514
Contract reference
PROINDUSTRIA-2024-00126
Contract description:
FABRICACIÓN DE DUCTERIAS, VAIPASS Y RETORNOS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/07/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0076
Request Title
FABRICACION DE DUCTERIAS
Description
FABRICACIÓN DE DUCTERIAS, VAIPASS Y RETORNOS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
Ferox Solutións, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
210,841.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/07/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1867236 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
178,679.00
0.00
32,162.22
0.00
210,841.22
210,841.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40141911 - Conductos o re
(...)
40141911 - Conductos o red de conductos de acero
2.3.6.3.04
2DO PISO MANEJADORA, fabricación de ductería suministro y acoplamiento del cajon de retorno
1
UD
102,588.02
86,939
86,939.00
0.00
18
15,649.02
0.00
102,588.02
102,588.02
2
40141911 - Conductos o re
(...)
40141911 - Conductos o red de conductos de acero
2.3.6.3.04
DIRECCION GENERAL, fabricación de vaipass y retornos, reconeccion de mangas
1
UD
53,336
45,200
45,200.00
0.00
18
8,136.00
0.00
53,336.00
53,336.00
3
40141911 - Conductos o re
(...)
40141911 - Conductos o red de conductos de acero
2.3.6.3.04
DIVISION TECNICA DE CONTROL DE PATRIMONIO, fabricación de todos los vaipass
1
UD
54,917.2
46,540
46,540.00
0.00
18
8,377.20
0.00
54,917.20
54,917.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/7/2024_7_00 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO F._0001.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
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CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,841.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
210,841.22
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
FABRICACIÓN DE DUCTERIAS, VAIPASS Y RETORNOS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN
210,841.22
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
146-2024
1
210,841.22
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf