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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.880548   Contract reference HRDAC-2024-00381   Contract description: Contrato con el suplidor Grupo Moma 5, SRL   Type of Contract Services   Contract Start: 09/08/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HRDAC-DAF-CM-2024-0040   Request Title Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento del Aire Central, el cual incluye los VRF correspondiente al Área de UCI   Description Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento del Aire Central, el cual incluye los VRF correspondiente al Área de UCI   Business Operation Departamento Dirección   Reply Reference GRUPO MOMA 5_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 766,203.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 09/08/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1866850 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 649,325.27 0.00 116,878.54 0.00 649,325.27 766,203.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 TARJETA DE CARGAS (LG) 3 UD 26,410.67 26,410.67 79,232.01 0.00 18 14,261.76 0.00 79,232.01 93,493.77         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 TARJETA DE CONTROLES (TARJETA MASTER) 3 UD 89,992.79 89,992.79 269,978.37 0.00 18 48,596.11 0.00 269,978.37 318,574.48         3 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 23 UD 3,134.91 3,134.91 72,102.93 0.00 18 12,978.53 0.00 72,102.93 85,081.46         4 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 PROCEDIMINETO DE CARGA DE REFRIGERANTE 4 UD 5,806 5,806 23,224.00 0.00 18 4,180.32 0.00 23,224.00 27,404.32         5 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SUSTITUCION DE TUBERIAS EN ALUMINIO 3 X 2 MM (DE ALUMINIO) 2 UD 6,810.98 6,810.98 13,621.96 0.00 18 2,451.95 0.00 13,621.96 16,073.91         6 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SUSTITUCION DE TUBERIAS EN ALUMINIO 4 X 3 MM (DE ALUMINIO) 4 UD 8,110.96 8,110.96 32,443.84 0.00 18 5,839.89 0.00 32,443.84 38,283.73         7 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 REPARACION DE DOS EVAPORADORES 2 UD 24,870.43 24,870.43 49,740.86 0.00 18 8,953.35 0.00 49,740.86 58,694.21         8 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SUSTITUCION DE CABLEADO O RAMAL VRF1 Y VRF3 2 UD 16,080.65 16,080.65 32,161.30 0.00 18 5,789.03 0.00 32,161.30 37,950.33         9 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO TECNICO 1 UD 76,820 76,820 76,820.00 0.00 18 13,827.60 0.00 76,820.00 90,647.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.PDF ADJUDICACION.PDF Download CUOTA COMP..PDF CUOTA COMP..PDF Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2024_4_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 766,203.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 766,203.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de servicio tecnico 766,203.81  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 766,203.81  DOP Vencido CUOTA COMP..PDF