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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.904917
Contract reference
MMUJER-2024-00436
Contract description:
CONTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE FRANELAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0269
Request Title
CONTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE FRANELAS
Description
CONTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE FRANELAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS NIÑAS QUE ESTARAN EN EL 4to.CONVIVIDO MUNICIPAL DE MINI-VOLEIBOL, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO. (fondos programa 45)
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
Uniformes Zona Oriental DRR, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
234,645.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1867135 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
198,852.00
0.00
35,793.36
0.00
234,645.36
234,645.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
CONTRATACION Y SOLICITUD DE SERVICIO DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE (454 CAMISETAS DE VOLEIBOL SUBLIMINADAS)
1
UD
234,645.36
198,852
198,852.00
0.00
18
35,793.36
0.00
234,645.36
234,645.36
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
cuota.pdf
cuota.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/7/2024_6_26 p.m..Pdf
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adjudicacion 0269.pdf
adjudicacion 0269.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,645.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
234,645.36
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
234,645.36
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721240484994JnF43
1
234,645.36
DOP
Vencido
Link