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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.872759 
Contract referenceUAF-2024-00061 
Contract description:Adquisición de artículos ferreteros (Dirigido a MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UAF-DAF-CM-2024-0009 
Adquisición de artículos ferreteros (Dirigido a MIPYMES) 
Adquisición de artículos ferreteros (Dirigido a MIPYMES) 
Sección de Servicios Generales 
OFERTA LITANG INVESMENTS SRL, FERRETEROS UAF-0009 
GoodsDominicana 
23,234.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1865342 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,690.000.003,544.200.0017,300.0023,234.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99cartucho de silicon transparente Según especificaciones técncias20UD4004859,700.000.00181,746.000.008,000.0011,446.00
    
11
39121602 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR ELECTRICO Según especificaciones técncias20UD651603,200.000.0018576.000.001,300.003,776.00
    
14
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE 25A Según especificaciones técncias15UD2001712,565.000.0018461.700.003,000.003,026.70
    
40
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06pintura / esmalte anticorrosivo Según especificaciones técncias3GAL1,0001,0253,075.000.0018553.500.003,000.003,628.50
    
44
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE Según especificaciones técncias5UD4002301,150.000.0018207.000.002,000.001,357.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
23,234.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9911,446.00  DOP----View
2.3.7.2.063,628.50  DOP----View
2.3.9.6.018,159.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de artículos ferreteros (Dirigido a MIPYMES)23,234.20  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721242234543kcsLz123,234.20  DOPLink