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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.872320
Contract reference
Bomberos SDE-2024-00116
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0094
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN LAS OFI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,257 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1866930 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,150.00
0.00
1,107.00
0.00
6,150.00
7,257.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIPS BILLT 3/4, 1/12
5
CAJ
90
90
450.00
0.00
18
81.00
0.00
450.00
531.00
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS
17
CAJ
300
300
5,100.00
0.00
18
918.00
0.00
5,100.00
6,018.00
3
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIPS BILLT 1 1/4, 1/12
5
CAJ
120
120
600.00
0.00
18
108.00
0.00
600.00
708.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COTIZACION MATERIALES DE OFICINA.pdf
COTIZACION MATERIALES DE OFICINA.pdf
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Acta de adjudicación DE IMPRESOS C & M.docx
Acta de adjudicación DE IMPRESOS C & M.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/7/2024_3_39 p.m..Pdf
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Orden de Compras_MATERIALES DE OFICINA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,257.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
7,257.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
7,257.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17212308460463rZ8n
1
7,257.00
DOP
Vencido
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