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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.885974   Contract reference CULTURA-2024-00151   Contract description: Adquisición de material gastable de oficina y otros para la Sede y Dependencias.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2024-0028   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS PARA SEDE Y DEPENDENCIAS.   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS PARA SEDE Y DEPENDENCIAS.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference COTIZACION 0028 LOTE 1 Y LOTE 2   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 18,078.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Ver más detalles en el expediente administrativo anexo de este proceso. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1867062 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,321.07 0.00 2,757.79 0.00 22,050.00 18,078.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Set de pintura acrílica de 6 colores 15 UD 190 190.14 2,852.10 0.00 18 513.38 0.00 2,850.00 3,365.48         4 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Set de tempera colores primarios. 25 UD 150 86.25 2,156.25 0.00 18 388.13 0.00 3,750.00 2,544.38         10 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Papel Manila Kraft, rollo 5 yardas. 10 UD 270 175 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,700.00 2,065.00         14 14111606 - Papel para art(...)14111606 - Papel para artes o artesanías 2.3.3.2.01 Papel crepé, varios colores). 25 UD 25 8.88 222.00 0.00 18 39.96 0.00 625.00 261.96         19 60123403 - Ojos móviles d(...)60123403 - Ojos móviles decorativos 2.3.9.4.01 Ojitos blister de 150 Unds. 10 UD 150 50.83 508.30 0.00 18 91.49 0.00 1,500.00 599.79         20 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Set de pintura neón acrílica (Caja 6/1). 12 UD 250 196.48 2,357.76 0.00 18 424.40 0.00 3,000.00 2,782.16         22 42141502 - Palitos (copit(...)42141502 - Palitos (copitos) con punta de fibra 2.3.9.3.01 Paquete de isopos (200 Uds.) 8 UD 50 42.37 338.96 0.00 18 61.01 0.00 400.00 399.97         23 42211704 - Señaladores de(...)42211704 - Señaladores de cabeza o palitos para la boca para los discapacitados físicamente 2.3.9.9.01 Palitos madera bambú, sin punta (50 Uds.) 25 UD 60 50.7 1,267.50 0.00 18 228.15 0.00 1,500.00 1,495.65         24 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Clips de madera para ropa 4.5 cms. 5 UD 60 73.78 368.90 0.00 18 66.40 0.00 300.00 435.30         25 60121304 - Espátulas de a(...)60121304 - Espátulas de artista 2.3.9.4.01 Espátulas plásticas para mezclar pintura. 35 UD 30 31.78 1,112.30 0.00 18 200.21 0.00 1,050.00 1,312.51         16 60121223 - Pintura de acu(...)60121223 - Pintura de acuarela líquida 2.3.7.2.06 Pintura acrílica positivo en colores: rojo, azul, amarillo, negro y blanco (5 Unds. Cada Color). 25 UD 175 95.48 2,387.00 0.00 18 429.66 0.00 4,375.00 2,816.66 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2024_6_54 p.m..Pdf Download Ofisol Suministros y Servicios EIRL.pdf Ofisol Suministros y Servicios EIRL.pdf Download Cuota Compromiso OFISOL.pdf Cuota Compromiso OFISOL.pdf Download Conduce OFISOL.pdf Conduce OFISOL.pdf Download Entrada OFISOL.pdf Entrada OFISOL.pdf Download Factura OFISOL.pdf Factura OFISOL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,376.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 17,322.99  DOP ---- View 2.3.9.2.02 855.50  DOP ---- View 2.3.9.4.01 177.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 896.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 2,124.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 21,376.29  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724168929550AFFfH 1 21,376.29  DOP Vencido Link