1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.885976
Contract reference
CULTURA-2024-00147
Contract description:
Adquisición de material gastable de oficina y otros para sede y dependencias.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2024-0028
Request Title
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS PARA SEDE Y DEPENDENCIAS.
Description
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS PARA SEDE Y DEPENDENCIAS.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
CULTURA-DAF-CM-2024-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,376.29 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Ver más detalles en el expediente administrativo anexo de este proceso.
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1
DO1.PCCNTR.1867058 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,115.50
0.00
3,260.79
0.00
58,225.00
21,376.29
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
Lápices de colores (Caja 24 Unds.).
25
UD
275
29
725.00
0.00
18
130.50
0.00
6,875.00
855.50
11
60121237 - Paletas para m
(...)
60121237 - Paletas para mezclar pintura o tinta
2.3.9.4.01
Paletas para pintura
30
UD
150
5
150.00
0.00
18
27.00
0.00
4,500.00
177.00
12
11151701 - Hilado de lana
2.3.2.1.01
Hilo de lana (10 colores, 4 de cada uno)
40
UD
250
19
760.00
0.00
18
136.80
0.00
10,000.00
896.80
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras sin punta.
25
UD
150
15
375.00
0.00
18
67.50
0.00
3,750.00
442.50
16
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Ega blanca, 8 Oz.
20
UD
80
25
500.00
0.00
18
90.00
0.00
1,600.00
590.00
17
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Silicón líquido 250 ML
20
UD
225
90
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
4,500.00
2,124.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips No. 2 revestido de vinil de colores. (Caja 12/1).
150
UD
35
20
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
5,250.00
3,540.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo color azul
500
UD
15
4.35
2,175.00
0.00
18
391.50
0.00
7,500.00
2,566.50
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta plástica de 2'' pulgadas de 3 hoyos con cover blanco.
12
UD
125
107.06
1,284.72
0.00
18
231.25
0.00
1,500.00
1,515.97
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta plástica de 1/2'' pulgadas de 3 hoyos con cover blanco.
12
UD
150
80
960.00
0.00
18
172.80
0.00
1,800.00
1,132.80
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta plástica de 1'' pulgadas de 3 hoyos con cover blanco.
12
UD
100
81.18
974.16
0.00
18
175.35
0.00
1,200.00
1,149.51
13
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento ega blanca 8 onz.
20
UD
80
43.53
870.60
0.00
18
156.71
0.00
1,600.00
1,027.31
17
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resma de papel bond 20, color blanco, tamaño 11'' x 17''.
5
UD
280
360
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,400.00
2,124.00
23
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector cinta blanco 5 mm x 8 m.
50
UD
75
22.35
1,117.50
0.00
18
201.15
0.00
3,750.00
1,318.65
29
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra blanca magnética y combinación de corcho, 36" x 24".
2
UD
1,500
811.76
1,623.52
0.00
18
292.23
0.00
3,000.00
1,915.75
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/7/2024_2_42 p.m..Pdf
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Inversiones Tejeda Valera FD.pdf
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Cuota de Compromiso INTEVAL.pdf
Cuota de Compromiso INTEVAL.pdf
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Conduce INTEVAL.pdf
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Conduce INTEVAL.pdf
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Entrada de Almacen INTEVAL.pdf
Entrada de Almacen INTEVAL.pdf
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Factura INTEVAL.pdf
Factura INTEVAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,376.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
17,322.99
DOP
----
View
2.3.9.2.02
855.50
DOP
----
View
2.3.9.4.01
177.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
896.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
21,376.29
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724168929550AFFfH
1
21,376.29
DOP
Vencido
Link