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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.875271   Contract reference APORDOM-2024-00161   Contract description: Adquisición de Equipos de Seguridad Física para uso de APORDOM   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2024-0035   Request Title Adquisición de Equipos de Seguridad Física para uso de APORDOM   Description Adquisición de Equipos de Seguridad Física para uso de APORDOM   Business Operation SEGURIDAD FISICA INDUSTRIAL   Reply Reference GALUSA IMPORT 0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,933 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO SANTA CRUZ S.A. 11301000003167 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1866188 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 14,350.00 0.00 2,583.00 0.00 20,040.00 16,933.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 Lentes De Protección Transparente 70 UD 72 55 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 5,040.00 4,543.00         22 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Chalecos Rotulados Size: M 30 UD 500 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 15,000.00 12,390.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2024_6_52 p.m..Pdf Download Cuota Galusa.pdf Cuota Galusa.pdf Download Acta de adjudicacion 0035.pdf Acta de adjudicacion 0035.pdf Download Orden 00161 Galusa.pdf Orden 00161 Galusa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,868.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 14,868.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Equipos de Seguridad Física para uso de APORDOM 14,868.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 APORDOM-2024-00164 1 14,868.00  DOP Vencido Cuota Tecnofijaciones.pdf 2025 APORDOM-2024-00164 1 14,868.00  DOP Vencido Cuota Tecnofijaciones.pdf