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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.872233   Contract reference ERD-2024-00116   Contract description: Nombre:ADQUISICIÓN DE KITS DE HIDRATACIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ERD-DAF-CD-2024-0007   Request Title ADQUISICIÓN DE KITS DE HIDRATACIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE KITS DE HIDRATACIÓN.   Business Operation Dirección de logística G.4   Reply Reference Agua Venosty, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 255,965.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1865860 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 216,920.00 0.00 39,045.60 0.00 229,680.00 255,965.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 ADQUISICIÓN DE KITS DE HIDRATACIÓN. 1,276 UD 180 170 216,920.00 0.00 18 39,045.60 0.00 229,680.00 255,965.60   Mis observaciones:01.- botella de agua 20 onz 01.- bebida hidratante 20 onz 01.- salchichas 5 onz 01.- galletas 234g 05.- gomas de mascar o mentas 12.5g 01.- jugo 200ml 01.- barra de chocolates 20g     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2024_7_14 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - copia.pdf ACTA DE ADJUDICACION - copia.pdf Download Orden de Compras_16_7_2024_7_14 p.m..Pdf Orden de Compras_16_7_2024_7_14 p.m..Pdf Download EG1721157894490S19gL.pdf EG1721157894490S19gL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 255,965.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 255,965.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pag 255,965.60  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721157894490S19gL 1 255,965.60  DOP Vencido Link