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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.885169
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2024-00298
Contract description:
Adquisición de Batería, Cargador y Cables HDMI para ser utilizados en el Departamento Aeroportuario
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0119
Request Title
Adquisición de Batería, Cargador y Cables HDMI para ser utilizados en el Departamento Aeroportuario
Description
Adquisición de Batería, Cargador y Cables HDMI para ser utilizados en el Departamento Aeroportuario
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
Reply Reference
Fusion Tech, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,502.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1865859 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,680.00
0.00
2,822.40
0.00
18,502.40
18,502.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
Batería para Laptop
1
UD
4,531.2
3,840
3,840.00
0.00
18
691.20
0.00
4,531.20
4,531.20
2
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador para Laptop
1
UD
4,342.4
3,680
3,680.00
0.00
18
662.40
0.00
4,342.40
4,342.40
3
26121604 - Cable para señ
(...)
26121604 - Cable para señales
2.3.9.6.01
Cable HDMI
3
UD
3,209.6
2,720
8,160.00
0.00
18
1,468.80
0.00
9,628.80
9,628.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/7/2024_7_10 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,502.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
18,502.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
18,502.40
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0119
1
18,502.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2024-00298-INSUMOS PARA LAPTOP.pdf
2025
2024-0119
1
0.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2024-00298-INSUMOS PARA LAPTOP.pdf