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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.872456   Contract reference SIPEN-2024-00117   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-DAF-CD-2024-0040   Request Title Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones.   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones.   Business Operation Departamento de Contabilidad   Reply Reference Adquisición de Suministros de Limpieza para ser ut   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 230,123.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1866244 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,020.00 0.00 35,103.60 0.00 230,123.60 230,123.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 GAL 236 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         2 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 13 Galones 100/1 10 PAQ 413 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         3 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 55 Galones 100/1 8 PAQ 708 600 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         4 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 5 Galones 100/1 10 PAQ 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Biodegradables #8 50/1 420 PAQ 177 150 63,000.00 0.00 18 11,340.00 0.00 74,340.00 74,340.00         6 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta Plástica de 12 litros 12 UD 472 400 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         7 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de Alcohol 36 UD 177 150 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 15 UD 354 300 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueador 20 GAL 236 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         10 52151633 - Herramientas p(...)52151633 - Herramientas para adobar para uso doméstico 2.3.9.5.01 Palitos Removedores Biodegradable 500/1 40 PAQ 826 700 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 33,040.00 33,040.00         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponjas de Fregar 48 UD 35.4 30 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,699.20 1,699.20         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 24 UD 354 300 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido P/Manos 12 GAL 236 200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Fregar Liquido 12 GAL 236 200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba c/palo 12 UD 295 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         16 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Piedra 50 UD 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensador para Ambientador Eléctrico 8 UD 944 800 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 7,552.00 7,552.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador según Items 20 32 UD 1,168.2 990 31,680.00 0.00 18 5,702.40 0.00 37,382.40 37,382.40         19 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 Crema Humectante para lustrar Muebles 6 UD 590 500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2024_6_44 p.m..Pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Acta de Apertura de Oferta.pdf Acta de Apertura de Oferta.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,123.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 107,380.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 122,743.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministros de Limpieza 230,123.60  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Suministros de Limpieza 1 230,123.60  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf