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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.212702   Contract reference Inst. Duartiano-2018-00004   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza, uso y consumo del 1er. trimestre.   Type of Contract Goods   Contract Start:   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Inst. Duartiano-UC-CD-2018-0002   Request Title MATERIAL DE LIMPIEZA, USO Y CONSUMO   Description Adquisición de materiales de limpieza, uso y consumo.   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference PADRON OFFICE SUPPLY, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 30,381.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.413221 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25,859.07 0.00 4,522.87 0.00 36,160.00 30,381.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 2 CAJ 360 284.75 569.50 0.00 18 102.51 0.00 720.00 672.01         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 3 CAJ 500 432.2 1,296.60 0.00 18 233.39 0.00 1,500.00 1,529.99         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido -CAJA- 1 GAL 600 569.49 569.49 0.00 18 102.51 0.00 600.00 672.00         4 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Blanqueador baños y cerámicas 2 GAL 200 191.53 383.06 0.00 18 68.95 0.00 400.00 452.01         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos en pasta 425 gr 24 UD 100 72.88 1,749.12 0.00 18 314.84 0.00 2,400.00 2,063.96         6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra Desodorantes p/ baños 40 CAJ 1,500 38.98 1,559.20 0.00 18 280.66 0.00 1,500.00 1,839.86   Comentarios proveedor:Cambio de caja a unidades             7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico JUMBO p/ dispensador 10 PAQ 600 389.83 3,898.30 0.00 18 701.69 0.00 6,000.00 4,599.99         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel precortado p/ dispensador 10 PAQ 600 398.31 3,983.10 0.00 18 716.96 0.00 6,000.00 4,700.06         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 20 PAQ 100 81.36 1,627.20 0.00 18 292.90 0.00 2,000.00 1,920.10         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde p/ fregar 24 PAQ 50 11.02 264.48 0.00 18 47.61 0.00 1,200.00 312.09         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas metalica p/ fregar 24 PAQ 50 8.47 203.28 0.00 18 36.59 0.00 1,200.00 239.87         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodon 2 UD 150 107.63 215.26 0.00 18 38.75 0.00 300.00 254.01         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 2 UD 200 72.03 144.06 0.00 18 25.93 0.00 400.00 169.99         14 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas en aerosol 6 UD 90 122 732.00 0.00 0 0.00 0.00 540.00 732.00         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares crema afinada. Paqs. de 5 lib 24 PAQ 150 106.78 2,562.72 0.00 18 461.29 0.00 3,600.00 3,024.01         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en polvo en paqs. de 1/2 lib. (faldo de 20/1) 3 PAQ 2,600 2,033.9 6,101.70 0.00 18 1,098.31 0.00 7,800.00 7,200.01 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/02/2018_05_45 p.m..Pdf Download Orden de Compra_Padron.PDF Orden de Compra_Padron.PDF Download Cuota_MaterialLimpieza.pdf Cuota_MaterialLimpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top CA3D04E83E342EBA214D3AE7984128F72855B1FF187128ED0940E10D24E2B9CE