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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.874715   Contract reference RESERVAFAyPN-2024-00027   Contract description: Adquisición de Toner y cartuchos de tinta, para uso en el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RESERVAFAyPN-DAF-CD-2024-0013   Request Title Adquisición de toner y cartuchos de tinta   Description Adquisición de Toner y cartuchos de tinta, para uso en el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Suplidores Diversos, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 232,177.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1865924 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,761.00 0.00 0.00 35,416.98 196,761.00 232,177.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 202A NEGRO 3 UD 9,800 9,800 29,400.00 0.00 0.00 18 5,292.00 29,400.00 34,692.00         44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 202A CYAN 3 UD 9,879 9,879 29,637.00 0.00 0.00 18 5,334.66 29,637.00 34,971.66         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 202A AMARILLO 3 UD 9,879 9,879 29,637.00 0.00 0.00 18 5,334.66 29,637.00 34,971.66         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 202A MAGENTA 3 UD 9,879 9,879 29,637.00 0.00 0.00 18 5,334.66 29,637.00 34,971.66         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP105A COLOR NEGRO 2 UD 4,900 4,900 9,800.00 0.00 0.00 18 1,764.00 9,800.00 11,564.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 26A COLOR NEGRO 3 UD 7,500 7,500 22,500.00 0.00 0.00 18 4,050.00 22,500.00 26,550.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP12A COLOR NEGRO 3 UD 4,750 4,750 14,250.00 0.00 0.00 18 2,565.00 14,250.00 16,815.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE IMPRESIÓN P800/IM 550F NEGRO 2 UD 15,950 15,950 31,900.00 0.00 0.00 18 5,742.00 31,900.00 37,642.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2024_6_19 p.m..Pdf Download Certificacion de cuota.pdf Certificacion de cuota.pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,177.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 232,177.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Toner y cartuchos de tinta, para uso en el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 232,177.98  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721154629314ENrD8 1 232,177.98  DOP Vencido Link