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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.881567   Contract reference COE-2024-00030   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COE-DAF-CD-2024-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference COE-DAF-CD-2024-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 141,510.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1865710 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,924.45 0.00 21,586.40 0.00 207,875.00 141,510.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante Para Piso Variados 75 UD 380 75 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 28,500.00 6,637.50         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Cloro 75 UD 180 57 4,275.00 0.00 18 769.50 0.00 13,500.00 5,044.50         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas con su Palo 15 UD 280 106.02 1,590.30 0.00 18 286.25 0.00 4,200.00 1,876.55         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Basura 15 UD 200 75.97 1,139.55 0.00 18 205.12 0.00 3,000.00 1,344.67         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de Algodon 15 UD 395 98.64 1,479.60 0.00 18 266.33 0.00 5,925.00 1,745.93         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galón de Limpiador de Pisos D-SCALIN 50 UD 200 180 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,000.00 10,620.00         7 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de Platos Foam No.09 20/25 15 UD 2,800 991.44 14,871.60 0.00 18 2,676.89 0.00 42,000.00 17,548.49         8 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de Vasos Plásticos No.07 15 UD 2,350 1,932.2 28,983.00 0.00 18 5,216.94 0.00 35,250.00 34,199.94         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Paquetes de Brillo Verde 50 PAQ 150 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 7,500.00 3,540.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedras para Inodoros 100 UD 190 43.5 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 19,000.00 5,133.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de Detergente en Polvo 50 Libras 10 UD 1,700 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 17,000.00 10,620.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador 175g Variados 80 UD 275 457.63 36,610.40 0.00 18 6,589.87 0.00 22,000.00 43,200.27 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA NUEVA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA NUEVA.pdf Download ACTO ADMINISTRATIVO NUEVA ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ACTO ADMINISTRATIVO NUEVA ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/7/2024_2_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,510.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 51,748.43  DOP ---- View 2.3.9.1.01 89,762.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 141,510.85  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721745671090rvTOS 1 141,510.85  DOP Vencido Link