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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.884787
Contract reference
CEMADOJA-2024-00079
Contract description:
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CD-2024-0042
Request Title
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO
Description
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CEN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
110,448 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1866023 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
93,600.00
0.00
0.00
16,848.00
127,440.00
110,448.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CENTRICO
720
UD
177
130
93,600.00
0.00
0.00
18
16,848.00
127,440.00
110,448.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Image_00001.pdf
Image_00001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/8/2024_4_26 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,448.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
110,448.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
41
Pago unico
110,448.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724246550823TJ1zG
1
110,448.00
DOP
Vencido
Link