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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.877926   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00509   Contract description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0074   Request Title ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Description ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Business Operation Hospital Central de las Fuerzas Armadas   Reply Reference OFERTA EXTERNA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 283,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1865706 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 240,000.00 0.00 43,200.00 0.00 283,200.00 283,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1 100 UD 1,416 1,200 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 141,600.00 141,600.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLAS 6/1 100 UD 1,416 1,200 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 141,600.00 141,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2024_4_05 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación nueva compras menor..pdf Acta de Adjudicación nueva compras menor..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 448,588.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 439,384.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,204.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 448,588.80  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721935084823xVh69 1 448,588.80  DOP Vencido Link