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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.881224
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2024-00180
Contract description:
ADQUISICION DE (115) SOUVENIRS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES POR MOTIVO DEL DÍA DE LOS PADRES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0124
Request Title
ADQUISICION DE (115) SOUVENIRS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES POR MOTIVO DEL DÍA DE LOS PADRES
Description
ADQUISICION DE (115) SOUVENIRS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES POR MOTIVO DEL DÍA DE LOS PADRES
Business Operation
RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Supply Max CC, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
183,195 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
12/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1865286 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,250.00
0.00
27,945.00
0.00
183,195.00
183,195.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
souvenirs personalizados con logo institucional
115
UD
1,593
1,350
155,250.00
0.00
18
27,945.00
0.00
183,195.00
183,195.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/7/2024_11_25 a.m..Pdf
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EG1721129076212QQ8qw 29.pdf
EG1721129076212QQ8qw 29.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,195.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
183,195.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
(115) SOUVENIRS CON LOGO INSTITUCIONAL
183,195.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721129076212QQ8qw
1
183,195.00
DOP
Vencido
Link