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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.873294 
Contract referenceHDSS-2024-00200 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 
Goods 
Contract Start:
19/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2024-0022 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 
SUMINISTRO 
Depósito de Oficina América, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
26,744.32 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1859809 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,859.360.003,884.960.0038,679.2426,744.32
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121635 - Husos para cin(...)
2.3.9.9.05CINTA 3/4 TRANSPARENTE30UD65.4570.342,110.170.0018379.830.001,963.502,490.00
    
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS AZUL144UD128.631,242.600.000.000.001,728.001,242.60
    
12
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON12UD3.732.833.650.000.000.0044.7633.65
    
14
60121523 - Bolígrafos per(...)
2.3.9.2.01MARCADOR AZUL 12UD117.8494.070.001816.930.00132.00111.00
    
17
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01MASKING TAPE 1"100UD61.9332.943,294.070.0018592.930.006,193.003,887.00
    
18
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE USB5UD25888.98444.920.001880.090.001,290.00525.01
    
22
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01PAPEL CARTULINA 8 1/2 X 112PAQ949.99326.27652.540.0018117.460.001,899.98770.00
    
30
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 14*171,000UD13.578.818,813.600.00181,586.450.0013,570.0010,400.05
    
31
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02TECLADOS USB4UD334282.841,131.360.0018203.640.001,336.001,335.00
    
33
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA BT D60 BLACK4UD472211.87847.460.0018152.540.001,888.001,000.00
    
36
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER GP 39 CANON3UD2,8781,398.314,194.920.0018755.090.008,634.004,950.01
 
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Investment
General Source
132,750.00 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01132,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024132,750.00  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CC-191-20241132,750.00  DOP