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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.871352
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2024-00131
Contract description:
CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA KONE, POR UN PERIODO DE 9 MESES O HASTA AGOTAR MONTO CONTRATADO
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0013
Request Title
PCB-CM-3809 CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA KONE, POR UN PERIODO DE 9 MESES O HASTA AGOTAR MONTO CONTRATADO
Description
PCB-CM-3809 CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA KONE, POR UN PERIODO DE 9 MESES O HASTA AGOTAR MONTO CONTRATADO
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO KONE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,077,974.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1864959 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
913,538.00
0.00
164,436.84
0.00
1,080,000.00
1,077,974.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
SERVICIO REPARACION DE ASCESORES
1
UD
891,000
754,238
754,238.00
0.00
18
135,762.84
0.00
891,000.00
890,000.84
2
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
9
UD
21,000
17,700
159,300.00
0.00
18
28,674.00
0.00
189,000.00
187,974.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/7/2024_3_33 p.m..Pdf
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ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,077,974.84
DOP
Budget Appropriation Value
1,077,974.84
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,077,974.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
1,077,974.84
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
1,077,974.84
DOP
Aprobado
certificacion 1.pdf