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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.871541
Contract reference
TNR-2024-00092
Contract description:
Relanzamiento compra de botellas de tintas y toners los cuales serán usados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2024-0012
Request Title
Relanzamiento compra de botellas de tintas y toners los cuales serán usados en Tecnificación Nacional de Riego.
Description
Relanzamiento compra de botellas de tintas y toners los cuales serán usados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Business Operation
División de Tecnología
Reply Reference
COMPU-OFFICE TNR-DAF-CM-2024-0012
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,816.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1864029 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,555.98
0.00
2,260.07
0.00
23,179.88
14,816.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA AMARILLO PARA IMPRESORA HP GT52 XL
6
UD
800
453.91
2,723.46
0.00
18
490.22
0.00
4,800.00
3,213.68
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA CIAN PARA IMPRESORA HP GT52 XL
6
UD
800
453.91
2,723.46
0.00
18
490.22
0.00
4,800.00
3,213.68
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA HP GT52 XL
6
UD
800
453.91
2,723.46
0.00
18
490.22
0.00
4,800.00
3,213.68
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNEJET 712 NEGRO
2
UD
4,389.94
2,192.8
4,385.60
0.00
18
789.41
0.00
8,779.88
5,175.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/7/2024_1_24 p.m..Pdf
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ACTA ADM AC-DAF-2024-0033 DE ADJUDICACIÓN CM-0012 BOTELLAS DE TINTAS Y TONERS.pdf
ACTA ADM AC-DAF-2024-0033 DE ADJUDICACIÓN CM-0012 BOTELLAS DE TINTAS Y TONERS.pdf
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CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPU-OFFICE EG1721060055495OScnl.pdf
CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPU-OFFICE EG1721060055495OScnl.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2024-00092 COMPU-OFFICE DOM.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2024-00092 COMPU-OFFICE DOM.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
275,686.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
275,686.71
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Compra Botellas de Tintas y Toners
275,686.71
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721055566312tdBIz
1
275,686.71
DOP
Vencido
Link