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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.871021   Contract reference HMY-2024-00055   Contract description: SUMINSITRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TECHADO   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMY-DAF-CD-2024-0031   Request Title SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TECHADO   Description DIVERSOS MATERIALES PARA EL TECHADO DE SALA DE ESPERA DE CONSULTA FAMILIAR   Business Operation Mantenimiento   Reply Reference HMY-DAF-CD-2024-0031 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 251,907.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/07/2024 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Ramón Matias Mella # 1 92000 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1863931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 227,972.70 0.00 23,935.09 0.00 233,000.00 251,907.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 TORNILLO # 14 X 1 500 UD 15 5.42 2,710.00 0.00 18 487.80 0.00 7,500.00 3,197.80         2 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE SILICON 2 UD 800 597 1,194.00 0.00 18 214.92 0.00 1,600.00 1,408.92         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ANTI OXIDO ROJO 3 GAL 1,000 1,829 5,487.00 0.00 18 987.66 0.00 3,000.00 6,474.66         4 30102012 - Lámina de zinc 2.3.6.3.06 PLANCHA DE ALUZINC NATURAL DE 10 PIES 26 UD 1,000 1,867 48,542.00 0.00 18 8,737.56 0.00 26,000.00 57,279.56         5 56121101 - Caballetes 2.6.2.4.01 CABALLETE DE 10 PIES 5 UD 1,500 918 4,590.00 0.00 18 826.20 0.00 7,500.00 5,416.20         6 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 CAÑO DE 10 PIES 10 UD 1,500 1,173.51 11,735.10 0.00 18 2,112.32 0.00 15,000.00 13,847.42         7 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PERFILES 3X2 15 UD 1,500 1,958.4 29,376.00 0.00 18 5,287.68 0.00 22,500.00 34,663.68         8 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PERFILES 2X1 18 UD 2,100 1,147.5 20,655.00 0.00 18 3,717.90 0.00 37,800.00 24,372.90         9 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 ELECTRODO DE 3/32 6013 30 LB 300 153 4,590.00 0.00 18 826.20 0.00 9,000.00 5,416.20         10 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.9.8.02 DISCO DE CORTE # 14 1 UD 600 452 452.00 0.00 18 81.36 0.00 600.00 533.36         11 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.9.8.02 DISCO DE CORTE # 9 3 UD 500 367.2 1,101.60 0.00 18 198.29 0.00 1,500.00 1,299.89         12 39121516 - Relés de clavi(...)39121516 - Relés de clavija bipolar 2.3.9.6.01 TARUGO DE PLOMO 5/8 X 2 1/2 20 UD 300 127 2,540.00 0.00 18 457.20 0.00 6,000.00 2,997.20         13 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 MANO DE OBRA 1 UD 95,000 95,000 95,000.00 0.00 0 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/7/2024_6_57 p.m..Pdf Download CUOTA .png CUOTA .png Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 251,907.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 17,089.59  DOP ---- View 2.2.8.7.01 95,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 124,930.14  DOP ---- View 2.3.7.2.06 6,474.66  DOP ---- View 2.6.2.4.01 5,416.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,997.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 55   CREDITO 251,907.79  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HMY-2024-00055 55 251,907.79  DOP Vencido CUOTA .png