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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.883729   Contract reference PASAPORTES-2024-00083   Contract description: ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES, PASAPORTES-CCC-CP-2024-0009   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference PASAPORTES-CCC-CP-2024-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Description ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference GRUPO / PASAPORTES-CCC-CP-2024-0009 ADQUISICIÓN DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,282,323.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1863622 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,781,630.00 0.00 0.00 500,693.40 2,930,000.00 3,282,323.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 MALBAHUER CARTUCHO COLOR NEGRA PARA B-300/ B-310N/ B-500DN/ B-510DN 30 UD 6,000 3,581 107,430.00 0.00 0.00 18 19,337.40 180,000.00 126,767.40         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 W2110A-206A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M283FDW 100 UD 6,500 4,233 423,300.00 0.00 0.00 18 76,194.00 650,000.00 499,494.00         17 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 T 6190 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE MAQUINA 50 UD 6,000 1,929 96,450.00 0.00 0.00 18 17,361.00 300,000.00 113,811.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 W151 W 1510- TONER LASER JET PRO-4003, MFP 4103 carga extendida 150 UD 12,000 14,363 2,154,450.00 0.00 0.00 18 387,801.00 1,800,000.00 2,542,251.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download CONTRATO GRUPO ICEBERG.pdf CONTRATO GRUPO ICEBERG.pdf Download Acta notarial apertura Sobre B Toner y Compulsa.pdf Acta notarial apertura Sobre B Toner y Compulsa.pdf Download Informe final sobre B.pdf Informe final sobre B.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,605.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 76,605.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES, PASAPORTES-CCC-CP-2024-0009 76,605.60  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720813381735kZ7Kl 1 76,605.60  DOP Vencido Link