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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.875157   Contract reference GOBOG-2024-00053   Contract description: adquisición de fertilizantes y materiales de jardinería, para ser utilizados en los diferentes trabajos que se realizan en las áreas verde de la gobernación de las oficinas gubernamentales   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GOBOG-DAF-CM-2024-0017   Request Title Adquisición de materiales de limpiezas   Description Adquisición de materiales de limpiezas   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN   Reply Reference GOBOG-DAF-CM-2024-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,962.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: adquisición de fertilizantes y materiales de jardinería, para ser utilizados en los diferentes trabajos que se realizan en las áreas verde de la gobernación de las oficinas gubernamentales Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1863734 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,460.00 0.00 30,502.80 0.00 197,300.00 199,962.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro 150 UD 100 70 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 15,000.00 12,390.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de lavaplatos 150 UD 100 85 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 15,000.00 15,045.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Suaper No.38 20 UD 80 170 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 1,600.00 4,012.00         4 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Escoba con su palos 20 UD 100 118 2,360.00 0.00 18 424.80 0.00 2,000.00 2,784.80         5 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Escobillones duro con su palos 10 UD 200 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 2,000.00 5,310.00         6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Recogedores de basura con su palos 10 UD 100 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,000.00 1,003.00         7 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes 150 UD 100 70 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 15,000.00 12,390.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Tarros de cloro en pastilla 51/1 20 DOC 500 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 10,000.00 8,260.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Sacos de detergentes en polvo de 30 libras 30 CAJ 1,000 815 24,450.00 0.00 18 4,401.00 0.00 30,000.00 28,851.00         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Paquetes de lanillas 60/1 6 UD 600 1,350 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 3,600.00 9,558.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Cajas de guantes de cocina 500/1 10 UD 1,000 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 10,000.00 5,900.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Cajas de gorros de cocinas 1000/1 10 UD 1,200 1,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,000.00 11,800.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de brillos goldo 12/1 30 UD 250 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 7,500.00 5,310.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Cajas de jabón bola azul 50/1 5 CAJ 1,200 1,050 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,000.00 6,195.00         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Fardos de fundas de basura No.55 100/1 20 UD 600 400 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 12,000.00 9,440.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de fundas de basura No.30 100/1 10 UD 600 285 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 6,000.00 3,363.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de fundas de basura No.18 100/1 20 UD 600 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 12,000.00 2,360.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido 50 UD 200 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 10,000.00 5,015.00         20 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Cajas de ambientadores automático 6/1 10 UD 2,000 3,600 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 20,000.00 42,480.00         21 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Galones de descalin 10 CAJ 300 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,000.00 2,124.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Brillos verde 360 UD 10 15 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 3,600.00 6,372.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/7/2024_4_32 p.m..Pdf Download EG17219149063598k8MD.pdf EG17219149063598k8MD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,962.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 199,962.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ago 199,962.80  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17219149063598k8MD 1 199,962.80  DOP Vencido Link