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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.880683 
Contract referenceDNCD-2024-00053 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DEL COMEDOR DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS 
Goods 
Contract Start:
09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DNCD-DAF-CD-2024-0024 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DEL COMEDOR DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS. 
SECCIÓN DE SUMINISTRO, DNCD 
DNCD-DAF-CD-2024-0024 (SUPLIMAX NS, SRL)_EXT 
GoodsDominicana 
111,903.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1862756 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
94,833.600.0017,070.050.00111,903.65111,903.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01Bomba de agua 2.5 sumergible 3HP, 220v, con control inoxidable1UD34,285.6129,055.629,055.600.00185,230.010.0034,285.6134,285.61
    
2
24111809 - Tanques de pro(...)
2.6.1.9.01Tanque presión metal 80GL1UD70,357.559,62559,625.000.001810,732.500.0070,357.5070,357.50
    
3
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02Grapas p/cable acero 1/28UD81.4269552.000.001899.360.00651.36651.36
    
4
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker 25 amp 2 polos1UD619.5525525.000.001894.500.00619.50619.50
    
5
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Tape de goma 3M No.232UD1,825.461,5473,094.000.0018556.920.003,650.923,650.92
    
6
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Tape de goma 3M negro2UD193.52164328.000.001859.040.00387.04387.04
    
7
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Teflon 3/ amarillo4UD54.2846184.000.001833.120.00217.12217.12
    
8
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Switch de presión 40 2UD725.76151,230.000.0018221.400.001,451.401,451.40
    
9
39121703 - Enlaces de cab(...)
2.3.9.8.02Cajas de Tie Rap #14 transparente 100/11CAJ283.2240240.000.001843.200.00283.20283.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Internal Credit
111,903.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.0134,285.61  DOP----View
2.6.1.9.0170,357.50  DOP----View
2.3.9.8.02934.56  DOP----View
2.3.9.6.016,108.86  DOP----View
2.3.9.9.05217.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS111,903.65  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DNCD-2024-000531111,903.65  DOP