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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.893693
Contract reference
MIP-2024-00402
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMATICOS MOVILIARIO DE OFICINA DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIP-DAF-CD-2024-0138
Request Title
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OFICINA DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Description
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OFICINA DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Business Operation
COMUNIDAD SEGURA
Reply Reference
servicios y reparacion de equipos y moliarios de o
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
200,010 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1860320 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,500.00
0.00
30,510.00
0.00
200,010.00
200,010.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
servicios de reparacion y mantenimiento a eqipos y moviliarios de oficina 20 articulos para el progrma comunidad segura
1
UD
200,010
169,500
169,500.00
0.00
18
30,510.00
0.00
200,010.00
200,010.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/7/2024_7_38 p.m..Pdf
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Orden de Servicio_REPARACION EQIPOS OFICINA.pdf
Orden de Servicio_REPARACION EQIPOS OFICINA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,010.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
200,010.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
200,010.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720640016075CCCM1
1
200,010.00
DOP
Vencido
Link