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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.894824   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2024-00133   Contract description: Adquisición de materiales de infraestructura tecnológica para el departamento de Supervisión Técnica - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0053   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/09/2024 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0053   Request Title Adquisición de materiales de infraestructura tecnológica para el departamento de Supervisión Técnica   Description adquisición de materiales de infraestructura tecnológica para adecuar el Departamento de Supervisión Técnica.   Business Operation DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN   Reply Reference CentroXpert_CD_2024_0053_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,099.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2024 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1861837 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,982.52 0.00 6,116.86 0.00 40,100.00 40,099.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINALES RJ45 100 UD 5.8 4.91 491.00 0.00 18 88.38 0.00 580.00 579.38         2 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 ROLLO DE CABLE UTP CAT. 6 MIL PIES 1 UD 10,620 8,999.99 8,999.99 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,619.99         3 39121508 - Conmutadores d(...)39121508 - Conmutadores de botón deslizante 2.3.9.6.01 SWITCH DE RED 24 PUERTOS 1 UD 28,900 24,491.53 24,491.53 0.00 18 4,408.48 0.00 28,900.00 28,900.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/7/2024_6_50 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS CENTROXPERT.pdf ORDEN DE COMPRAS CENTROXPERT.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,099.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 40,099.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de infraestructura tecnológica para el departamento de Supervisión Técnica - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0053 40,099.38  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720638526928AY4bg 1 40,099.38  DOP Vencido Link