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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.898481
Contract reference
CAASD-2024-00119
Contract description:
Contratacion Servicio de Equipos de Impresion para las Oficinas administrativas, operacionales y comerciales de esta Institucion y sus Dependencias.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2024-0074
Request Title
Contratacion Servicio de Equipos de Impresion para las Oficinas administrativas, operacionales y comerciales de esta Institucion y sus Dependencias.
Description
Contratacion Servicio de Equipos de Impresion para las Oficinas administrativas, operacionales y comerciales de esta Institucion y sus Dependencias.
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
SDM Sistemas y Desarrollo de Multifuncionales, SRL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,698,728 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1862125 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,439,600.00
0.00
259,128.00
0.00
1,750,000.00
1,698,728.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
contratacion servicio equipos de Impresion
1
UD
1,750,000
1,439,600
1,439,600.00
0.00
18
259,128.00
0.00
1,750,000.00
1,698,728.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
acta de adjudicacion-cm-0074.pdf
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CM-0074.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,698,728.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
1,698,728.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago Unico
1,698,728.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720710500043Krni8
1
1,698,728.00
DOP
Vencido
Link