1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.874429   Contract reference INDOTEL-2024-00193   Contract description: Compra de los Insumos de alimentos y bebidas para el periodo trimestral julio-septiembre 2024 de la Institución.(Compras Verdes).   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2024-0098   Request Title Compra de los Insumos de alimentos y bebidas para el periodo trimestral julio-septiembre 2024 de la Institución.(Compras Verdes).   Description Compra de los Insumos de alimentos y bebidas para el periodo trimestral julio-septiembre 2024 de la Institución.(Compras Verdes).   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Compra de los Insumos de alimentos y bebidas para   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 195,378 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1862022 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,100.00 0.00 28,278.00 0.00 199,999.94 195,378.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café molido (Paq. 1lb, 453.6g) Fardo 20*1 12 PAQ 6,416.67 5,500 66,000.00 0.00 16 10,560.00 0.00 77,000.04 76,560.00         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té caliente variados (20 manzanilla y 50 jengibre) 70 CAJ 178.57 150 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,499.90 12,390.00         3 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frio de limón 5 libra 25 UD 760 600 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 19,000.00 17,700.00         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora de 650 gramos para café 30 UD 500 420 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 15,000.00 14,868.00         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar crema paq. 5 libras 150 PAQ 190 160 24,000.00 0.00 16 3,840.00 0.00 28,500.00 27,840.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cartón blanco para café 4 onzas paq. 50*1 300 PAQ 160 130 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 48,000.00 46,020.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/7/2024_6_25 p.m..Pdf Download acta_de_adjudicacion..pdf acta_de_adjudicacion..pdf Download cuota comprometer..pdf cuota comprometer..pdf Download Orden de compra Uvro.pdf Orden de compra Uvro.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,378.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 149,358.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 46,020.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 195,378.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-328 1 195,378.00  DOP Vencido cuota comprometer..pdf