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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.874425
Contract reference
MINERD-2024-00533
Contract description:
"Adquisición de mangueras en polietileno, camas de cultivo en polietileno y bandejas plásticas para semilleros, para ser utilizados en la implementación de Huertos Escolares , Dirigido a MIPyMES”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2024-0139
Request Title
"Adquisición de mangueras en polietileno, camas de cultivo en polietileno y bandejas plásticas para semilleros, para ser utilizados en la implementación de Huertos Escolares , Dirigido a MIPyMES”
Description
"Adquisición de mangueras en polietileno, camas de cultivo en polietileno y bandejas plásticas para semilleros, para ser utilizados en la implementación de Huertos Escolares , Dirigido a MIPyMES”
Business Operation
Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos
Reply Reference
Grupo Gusol SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
176,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de Haina
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PNH-065-2024
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1862208 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
176,600.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
176,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1.1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
5,026 metros de manguera de polietileno. Ver ficha técnica
1
UD
180,000
176,600
176,600.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
176,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG17217481670588z8Ob.pdf
EG17217481670588z8Ob.pdf
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Orden de Compras CM-2024-0139 Gusol.pdf
Orden de Compras CM-2024-0139 Gusol.pdf
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Acta de adjudicacion CM-2024-0139.pdf
Acta de adjudicacion CM-2024-0139.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
135,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
135,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720795520369gcGIi
1
135,000.00
DOP
Vencido
Link