1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.874673   Contract reference MITUR-2024-00130   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza e Higiene para las Oficinas de Mitur: Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2024-0048   Request Title Adquisición de Suministros de Limpieza e Higiene para las Oficinas de Mitur: Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD.   Description Adquisición de Suministros de Limpieza e Higiene para las Oficinas de Mitur: Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD.   Business Operation DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference MITUR-DAF-CM-2024-0048   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,353.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1860737 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 86,740.00 0.00 15,613.20 0.00 166,990.00 102,353.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda p/zafacón 5 Gl 100/1 10 PAQ 200 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 2,000.00 826.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido c/olor 48 UD 100 70 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 4,800.00 3,964.80         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo de 30 LB (saco). 20 GAL 1,150 850 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 23,000.00 20,060.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón líquido de mano 120 GAL 125 85 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 15,000.00 12,036.00         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No. 32 150 UD 175 130 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 26,250.00 23,010.00         17 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba liquido 48 GAL 625 85 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 30,000.00 4,814.40         22 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 Espuma para limpiar 48 UD 580 140 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 27,840.00 7,929.60         23 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de fregar 425 gramos 24/1 250 UD 150 100 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 37,500.00 29,500.00         30 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensadores de limpia critales 3 UD 200 60 180.00 0.00 18 32.40 0.00 600.00 212.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name A.A 48.pdf A.A 48.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/7/2024_9_00 p.m..Pdf Download CUOTA - GREIKOL.pdf CUOTA - GREIKOL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,301.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 244,301.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Suministros de Limpieza e Higiene para las Oficinas de Mitur: Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD. 244,301.30  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720624283587WVml3 1 244,301.30  DOP Vencido Link