Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.871370 
Contract referenceARS SENASA-2024-00079 
Contract description:Adquisición de Componentes Informáticos para el Seguro Nacional de Salud. SeNaSa. Exclusivo para Mipymes 
Goods 
Contract Start:
15/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARS SENASA-DAF-CD-2024-0018 
Adquisición de Componentes Informáticos para el Seguro Nacional de Salud. SeNaSa. Exclusivo para Mipymes. 
Adquisición de Componentes Informáticos para el Seguro Nacional de Salud. SeNaSa. Exclusivo para Mipymes. 
Gerencia de Afiliacion 
ARS SENASA-DAF-CD-2024-0018 
GoodsDominicana 
229,462.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1861061 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
194,460.000.0035,002.800.00231,622.20229,462.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner CF280A 9UD7,6706,45058,050.000.001810,449.000.0069,030.0068,499.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner CF-226A10UD7,6116,35063,500.000.001811,430.000.0076,110.0074,930.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner GPR-572UD9,080.17,61015,220.000.00182,739.600.0018,160.2017,959.60
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner CF-283A3UD4,7793,98011,940.000.00182,149.200.0014,337.0014,089.20
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner CE255X5UD10,7979,15045,750.000.00188,235.000.0053,985.0053,985.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
229,462.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01229,462.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL229,462.80  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CF-173-20242024229,462.80  DOP