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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.873511   Contract reference PROINDUSTRIA-2024-00117   Contract description: COMPRA E INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO DE BATERIAS DEL UPS CENTRAL “EQUIPO EATON 9355-30 MODEL 30 – AC IN, 208 VAC 4W 50-60 HZ 3 PHASE 100 A – AC OUT, 208 VAC 4W 50-60 HZ 3 PHASE 83.3 A 27 KW, 30KVA” QUE   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0023   Request Title COMPRA E INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO DE BATERIAS DEL UPS CENTRAL “EQUIPO EATON 9355-30 MODEL 30 – AC IN, 208 VAC 4W 50-60 HZ 3 PHASE 100 A – AC OUT, 208 VAC 4W 50-60 HZ 3 PHASE 83.3 A 27 KW, 30KVA” QUE   Description COMPRA E INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO DE BATERIAS DEL UPS CENTRAL “EQUIPO EATON 9355-30 MODEL 30 – AC IN, 208 VAC 4W 50-60 HZ 3 PHASE 100 A – AC OUT, 208 VAC 4W 50-60 HZ 3 PHASE 83.3 A 27 KW, 30KVA” QUE ALIMENTA TODOS LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference Arias Motors, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 269,697.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1861145 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 228,556.80 0.00 41,140.23 0.00 341,000.00 269,697.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERÍA EATON 12V CELL, 9H, 34W@15 MINUTE-RATE TO 1.6V PER CELL@77F (25C) PARA EQUIPO 9355. 108 UD 2,750 1,843.2 199,065.60 0.00 18 35,831.81 0.00 297,000.00 234,897.41         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERÍA EATON 12V CELL, 9H, 34W@15 MINUTE-RATE TO 1.6V PER CELL@77F (25C) PARA EQUIPO OL6000. 16 UD 2,750 1,843.2 29,491.20 0.00 18 5,308.42 0.00 44,000.00 34,799.62 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/7/2024_7_17 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - INFORME_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - INFORME_0001.pdf Download CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download ORDEN DE COMPRA F..pdf ORDEN DE COMPRA F..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 269,697.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 269,697.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA E INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO DE BATERIAS DEL UPS CENTRAL “EQUIPO EATON 9355-30 MODEL 30 – AC IN, 208 VAC 4W 50-60 HZ 3 PHASE 100 A – AC OUT, 208 VAC 4W 50-60 HZ 3 PHASE 83.3 A 27 KW, 30KVA” QUE 269,697.03  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 127-2024 1 269,697.03  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf