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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.870215 
Contract referenceHMSA-2024-00002 
Contract description:ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLES PARA USO DEL HOSPITALADQUISICION DE MEDICAMENTOS 
Goods 
Contract Start:
10/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMSA-DAF-CD-2024-0001 
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLES PARA USO DEL HOSPITALADQUISICION DE MEDICAMENTOS 
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLES PARA USO DEL HOSPITAL 
FARMACIA 
OFERTA ECONOMICA PROCESO HMSA-DAF-CD-2024-0001 ADQ 
GoodsDominicana 
38,509.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/paco savinon num 67 12345678 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1860849 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,145.200.003,364.200.0068,342.0038,509.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
51141706 - Citicolina
2.3.4.1.01CITICOLINA 1GRAMO AMPOLLA50UD1701306,500.000.000.000.008,500.006,500.00
    
6
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01PAPEL CAMILLA ROLLO100UD22518018,000.000.00183,240.000.0022,500.0021,240.00
    
7
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01VENDAS ELASTICA 5*4120UD55354,200.000.000.000.006,600.004,200.00
    
8
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01VENDAS ELASTICAS 6*596UD60383,648.000.000.000.005,760.003,648.00
    
9
42141501 - Bolas o fibra (...)
2.3.9.3.01ALGODON PLANCHADO 6*596UD20021.952,107.200.000.000.0019,200.002,107.20
    
10
42231701 - Tubos nasogást(...)
2.3.9.3.01LEVIN H-5100UD57.826.9690.000.0018124.200.005,782.00814.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
38,509.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.016,500.00  DOP----View
2.3.3.2.0121,240.00  DOP----View
2.3.9.3.0110,769.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  138,509.40  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241138,509.40  DOP