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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.879359 
Contract referenceSDS-2024-00028 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
08/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SDS-DAF-CM-2024-0014 
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA 
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA 
DIVISIÓN DE SUMINISTRO  
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA_EXT 
GoodsDominicana 
344,958 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1860950 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
293,100.000.0051,858.000.00340,443.00344,958.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDA DE GOMA FINA 18 FINA, 1 X 100 X 1001CAJ3,4792,4002,400.000.0018432.000.003,479.002,832.00
    
2
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01BINDER CLIPS 1 5/8 (41 MM), 12/150UD98703,500.000.0018630.000.004,900.004,130.00
    
3
44122013 - Cubiertas para(...)
2.3.9.2.01CARPETA CON 3 ARGOLLAS DE 1" 12UD375851,020.000.0018183.600.004,500.001,203.60
    
4
44122013 - Cubiertas para(...)
2.3.9.2.01CARPETA CON 3 ARGOLLAS DE 2"12UD3901101,320.000.0018237.600.004,680.001,557.60
    
5
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR D2, TRANSPARENTE 14 GRS.5DOC5886003,000.000.0018540.000.002,940.003,540.00
    
6
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05CINTA PARA CALCULADORA COLOR ROJO Y NEGRO 13 MM 2 CARRETES100UD76545,400.000.0018972.000.007,600.006,372.00
    
7
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA SOBREMESA 19 MM X 33 M.12UD1621101,320.000.0018237.600.001,944.001,557.60
    
8
44103503 - Lomos o cierre(...)
2.3.9.2.01ENGRAPADORA ESTANDAR 444, COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 25 HOJAS 48UD30539018,720.000.00183,369.600.0014,640.0022,089.60
    
9
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05ESPIRALES DE 1/2 (TRANSPARENTE, 100/1)2CAJ700470940.000.0018169.200.001,400.001,109.20
    
10
44103503 - Lomos o cierre(...)
2.3.9.2.01ESPIRALES DE 2 (TRANSPARENTE, 50/1)2CAJ8801,0502,100.000.0018378.000.001,760.002,478.00
    
11
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05ETIQUETA TERMICA 2X3200UD53135170,200.000.001812,636.000.00106,200.0082,836.00
    
12
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05ETIQUETAS LASER Y TINTA ADHESIVAS 8 1/2 X 11, TRANSPARENTE 50/124CAJ7253809,120.000.00181,641.600.0017,400.0010,761.60
    
13
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.02LAPIZ DE CARBON MIRADO CLASICO HB 2 CON BORRADOR100DOC960505,000.000.0000.000.0096,000.005,000.00
    
14
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01PAPEL EN HILO,COLOR CREMA 8 1/2 X 11 GROSOR #2410UD8907907,900.000.00181,422.000.008,900.009,322.00
    
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 X 12 (500/1) 2CAJ4,0001,6003,200.000.0018576.000.008,000.003,776.00
    
16
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA PARA OFICINA ESSENTIAL 21 CMS. 10DOC707207,200.000.00181,296.000.00700.008,496.00
    
17
44103111 - Rollos de tint(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL PARA SELLO PRE-TINTADO 2 OZ.12UD4502302,760.000.0018496.800.005,400.003,256.80
    
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS FINANCIERO COLOR MARRON 10/1100CAJ5001,480148,000.000.001826,640.000.0050,000.00174,640.00
 
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Operation
General Source
344,958.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01229,557.20  DOP----View
2.3.9.9.05101,078.80  DOP----View
2.3.9.2.025,000.00  DOP----View
2.3.3.1.019,322.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA344,958.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722955086247uotX61344,958.00  DOPLink