1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.870155   Contract reference INDRHI-2024-00509   Contract description: COMPRA DE GOMAS DE 16 LONAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO FICHA E-114, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0360   Request Title COMPRA DE GOMAS DE 16 LONAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO FICHA E-114, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.   Description COMPRA DE GOMAS DE 16 LONAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO FICHA E-114, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE GOMAS DE 16 LONAS, PARA SER UTILIZADAS E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 230,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1861021 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,000.00 0.00 35,100.00 0.00 212,400.00 230,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 8.25 R20 DE 16 LONAS 6 UD 35,400 32,500 195,000.00 0.00 18 35,100.00 0.00 212,400.00 230,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/7/2024_4_04 p.m..Pdf Download EG1720557528289Kvbky.pdf EG1720557528289Kvbky.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/7/2024_2_25 p.m..Pdf Download Orden de Compras_9_7_2024_4_04 p.m..Pdf Orden de Compras_9_7_2024_4_04 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 230,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 230,100.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720557528289Kvbky 1 230,100.00  DOP Vencido Link