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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.875172
Contract reference
INDOTEL-2024-00189
Contract description:
Solicitud de compra de agua en envase de cartón Tetrapak de 20 oz (500ml) para el trimestre julio – septiembre 2024 de la institución (Compras verdes)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2024-0094
Request Title
Solicitud de compra de agua en envase de cartón Tetrapak de 20 oz (500ml) para el trimestre julio – septiembre 2024 de la Institución (Compras verdes
Description
-Solicitud de compra de agua en envase de cartón Tetrapak de 20 oz (500ml) para el trimestre julio – septiembre 2024 de la Institución (Compras verdes
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Agua en envase de cartón Tetrapak de 20 oz (500ml)
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,920 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1860933 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,920.00
0.00
0.00
0.00
57,000.00
55,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en envase de cartón Tetrapak de 20 oz (500ml) (CAJA 18*1)
80
UD
712.5
699
55,920.00
0.00
0.00
0.00
57,000.00
55,920.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/7/2024_3_33 p.m..Pdf
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Orden de comopras.pdf
Orden de comopras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,920.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
55,920.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
55,920.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
325
1
55,920.00
DOP
Vencido
2024_325_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf